中共黔南州委统一战线工作部(本级) 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共黔南州委统一战线工作部(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

内容涉密，不予公开。

2.部门预算单位构成：我部门预算单位由中国民主建国会黔南布依族苗族自治州委员会，中国民主促进会黔南布依族苗族自治州委员会，中国农工民主党黔南布依族苗族自治州工作委员会，中国民主同盟贵州省黔南州工作委员会，九三学社黔南布依族苗族自治州委员会，中国国民党革命委员会黔南布依族苗族自治州委员会，州委统战部七家单位构成。都为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入11402111.63元，支出11402111.63元，收支平衡；2020年度部门预算收入9970446.79元，支出9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%。其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为11402111.63元，2020年度部门预算收入为9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%，其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为11402111.63元，2020年度部门预算支出为9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%，其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。

按功能分类：一般公共服务支出 9673473.15元，占总支出84.84%；社会保障预就业支出583428.36元，占总支出5.12%；医疗卫生与计划生育支出 491954.24元，占总支出4.31%；住房保障支出支出653255.88元，占总支出5.73%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7247094.27元，占总支出63.56%；商品和服务支出3450365.28元，占总支出30.26%；对个人和家庭补助支出704652.08元，占总支出6.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7177496.23元，占总支出的62.95%；机关商品和服务支出3450365.28元，占总支出的30.26%；对事业单位经常性补助69598.04元，占总支出的0.61%；对个人和家庭的补助704652.08元，占总支出的6.18%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入11402111.63元，支出11402111.63元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入9970446.79元，支出9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%，其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出11402111.63元，其中：2013401行政运行6816473.15元；2013499其他统战事务支出2857000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出569587.08元；2082701财政对失业保险基金的补助2449.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助11391.6元；2101101行政单位医疗212713.08元；2101102事业单位医疗18682.2元；2101103公务员医疗补助255558.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金653255.88元。2020年度部门预算一般公共预算支出9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%，其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。其中：2013401行政运行6473285.91元，比上年增加343187.24元，同比增长5.30%；2013499其他统战事务支出1871000.00元，比上年增加986000元，同比增长52.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出534276.48元，比上年增加35310.6元，同比增长6.61%；2082701财政对失业保险基金的补助2039.64元，比上年增加410.04元，同比增长20.1%；2082702财政对工伤保险基金的补助10685.28元，比上年增加706.32元，同比增长6.61%；2101101行政单位医疗198112.68元，比上年增加14600.4元，同比增长7.37%；2101102事业单位医疗18939.48元，比上年减少257.28元，同比减少1.36%；2101103公务员医疗补助241760.64元，比上年增加13798.32元，同比增长5.71%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金615346.68元，比上年增加37909.2元，同比增长6.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出11402111.63元，其中：人员经费支出7951746.35元，公用经费支出3450365.28元。2020年度部门预算基本支出9970446.79元，比上年增加1431664.84元，同比增长14.36%，其原因是:一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。其中：人员经费支出7530584.79元，比上年增加421161.56元，同比增长5.59%；公用经费支出2439862.00元，比上年增加1010503元，同比增长41.42%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我部门公用经费支出共计697000.00元。其中：办公费220000.00元，占公用经费支出31.56%；差旅费10000.00元，占公用经费支出1.43%；公务接待费10000.00元，占公用经费支出1.43%；公务用车运行维护费20000.00元，占公用经费支出2.87%；会议费10000.00元，占公用经费支出1.43%;劳务费10000.00元，占公用经费支出1.43%;培训费10000.00元，占公用经费支出1.43%;其他交通费用60000.00元，占公用经费支出8.61%;其他商品和服务支出327000.00元，占公用经费支出46.92%；因公出国（境）费用支出20000.00元，占公用经费支出2.87%。2020年我部门公用经费共计671000元，比上年增加26000元，同比增长3.87%。变动原因：一是因为人员增加，人员工资、社会保险等经费增加。 二是六家民主党派业务经费纳入2021年部门预算。

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年本部门单位占有使用国有资产价值共有932145.64元，具体构成为一是通用设备563233.86元；二是专用设备1217.21元；三是家具类367694.57元。2020国有资产价值共有1143532.01元，比上年减少211386.37元，原因是：一是报废破损资产；二是对原资产累计折旧。

4. 预算绩效管理情况。

（1）资金总额：11402111.63元。

（2）部门（单位）绩效目标:

目标1：及时传达中央、省、州统一战线工作精神，安排部署统一战线工作。

目标2：加强对外宣传，提高黔南知名度。

目标3：开展业务工作培训，增强业务能力。

目标4：统筹推进全州统一战线宣传工作。

目标5：做来来访、考察等人员接待工作。

目标6：调查研究统一战线工作并推动实施。

目标7：做好各界人士的节假日慰问工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作。

目标8：完成好脱贫攻坚工作，尽力帮助扶贫点解决困难和问题。

目标9：围绕中共黔南州委、州政府的中心工作，发挥好民主党派作用，开展好工作。

（3）绩效指标：

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指的是财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运行.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标说发生的支出。

（4）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门预算批复表—中共黔南州委统一战线工作部本级.xls

部门整体支出绩效目标表（统战部）.xls

项目绩效支出目标表—州统战部.xls