贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况

（一）主要职能

内容涉密，不予公开。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，中共黔南州委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。 

二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度收支决算总计1,412.05万元，与2020年相比，增加257.85万元，增长22.34%。变动的主要原因是：一是人员增加，人员相关支出增加；二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出；三是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

    （二）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1,406.98万元，其中：财政拨款收入1,406.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1,409.01万元，其中：基本支出1,290.89万元，占91.62%；项目支出118.13万元，占8.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度财政拨款收入决算总计1,409.01万元。与2020年相比，增加258.21万元，增长22.44%。变动的主要原因是：一是人员增加，人员相关支出增加；二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出；三是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

（五）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,409.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.36万元，增长22.67%。变动的主要原因是：一是人员增加，人员相关支出增加；二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出；三是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

行政运行科目（类）支出839.51万元，占59.58%；其他统战事务支出科目（类）支出260.19万元，占18.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出63.18万元，占4.49%；机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出17.46万元，占1.24%；死亡抚恤（类）支出84.96万元，占6.03%；财政对失业保险基金的补助科目（类）支出0.32万元，占0.02%；财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出1.26万元，占0.09%；其他社会保障和就业支出科目（类）支出16.65万元，占1.18%；行政单位医疗科目（类）支出23.80万元，占1.69%；事业单位医疗科目（类）支出1.87万元，占0.13%；公务员医疗补助科目（类）支出26.95万元，占1.91%；其他扶贫支出科目（类）支出1.32万元，占0.09%；住房公积金科目（类）支出71.54万元，占5.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,140.21万元，支出决算为1,409.01万元，完成当年预算的123.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，人员相关支出增加；二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出；三是死亡人员增加，抚恤金支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）

①统战事务（款）行政运行（项）当年预算为681.65万元，支出决算为839.51万元，完成当年预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是：因人增加，人员工资等支出增加。

②统战事务（款）其他统战事务支出（项）当年预算为285.7万元，支出决算为260.19万元，完成当年预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政扣减8%的业务经费；二是受新冠病毒影响，取消了部分交流活动、业务培训、会议、相关业务的开展或者改变了开展方式等。

（2）社会保障和就业支出（类）

①行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为56.96万元，支出决算为63.18万元，完成当年预算的110.92%。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

②行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为17.46万元，完成当年预算的0%。决算数等于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：因人员退休，缴费增加。

③抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为84.96万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员死亡，支出增加。

④财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.24万元，支出决算为0.32万元，完成当年预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

⑤财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.26万元，完成当年预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

⑥其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.65万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：开展2021年春节走访慰问统战联谊交友慰问工作费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）

①行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。当年预算为21.27万元，支出决算为23.80万元，完成当年预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

②行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

③行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为25.56万元，支出决算为26.95万元，完成当年预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

 ④行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员去世，不再缴纳该费用。

（4）农林水支出（类）

扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：参加扶贫工作队人员驻村补贴。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为65.33万元，支出决算为71.54万元，完成当年预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员增加，人员缴费增加。

（六）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.89万元，其中：人员经费1,089.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费200.97万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.16万元，比上年增加8.31万元，增长141.90%，增加原因是：一是人员增加，人员相关支出增加。二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.06万元，占“三公”经费支出总额的71.03%，比上年增加6.87万元，增长214.79%，增加原因是：一是根据工作需要，公务使用增加，二是公车老化，维修维护费增加；公务接待费支出4.10万元，占“三公”经费支出总额的28.97%，比上年增加1.44万元，增长54.29%，增加原因是：根据工作需要，来访人员增加，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

（2）公务用车购置及运行维护费10.06万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.06万元。主要用于：公务车辆保险、公务车辆运行支出等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费4.10万元。其中，国内公务接待支出4.10万元，主要是：中央、省、各地州以及服务对象来访接待等工作。贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年国内公务接待21批次，400人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省中共黔南州委统一战线工作部机关运行经费支出200.97万元，比2020年增加27.78万元，增长16.04%，变动的主要原因是：一是人员增加，人员相关支出增加；二是开展州委州政府交办春节慰问活动支出；三是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆8.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计50个，涉及资金1140.21万元（其中，州本级资金1140.21万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映除机关服务、宗教事务，华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）  

贵州省中共黔南州委统一战线工作部2021年决算批复表.xls

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
        部门整体支出绩效自评表.xlsx
        州本级项目支出绩效自评表.xlsx